Feilet EHF-fakturering.

Dersom en utsendelse av en EHF-faktura ikke blir godkjent, vil dette vises som et varsel i fakturalisten.

Klikk på varselet for å få opp en oversikt over hvilke fakturaer som ikke er sendt.

For å se årsaken til at en bestemt faktura ikke ble sendt, klikker du på utropstegnet ved siden av fakturaen.

Et nytt vindu vil da vise den konkrete feilen som har oppstått.

Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
Merk at ikke alle fakturaer nødvendigvis har samme feil, selv om de vises i samme varsel.

Slik sender du fakturaen på nytt:

1. Huk av for den aktuelle fakturaen (eventuelt huk av for alle, dersom alle er korrigert).

2. Velg Send valgte.

3. Klikk Kjør.

Dersom feilen skyldes manglende eller feil oppføring i EHF-registeret, kan du oppdatere kundens EHF-informasjon på følgende måte:

1. Hold musepekeren over firmanavnet på kunden i kundelisten.

2. Velg Handlinger.

3. Velg Datavask og deretter Oppdater EHF-informasjon.

Dersom kunden er korrekt registrert for mottak av EHF-faktura, kan du deretter forsøke å sende fakturaen på nytt som beskrevet ovenfor.